以前不知道了

你好，我們以前財務(wù)把應收賬款掛貸方了，實際是0。做之前掛賬的相反分錄沖銷就是了? （是針對這個回復有什么疑問嗎）

我查一下，謝謝老師

祝你學習愉快，工作順利！

老師是我們以前的質(zhì)保金，但是賬上以前沒有掛賬12月份來了以前會計就放到應收賬款的貸方了，老師現(xiàn)在我怎么調(diào)平了？

你好，我們以前的質(zhì)保金（所支付的，還是收到的？）

收到的，好多年前的了

以前賬上沒有掛著這筆質(zhì)保金，后來對方給我們轉(zhuǎn)回來了，以前會計就做的應收賬款的貸方了。

你好，既然是收到的保證金，應當通過其他應付款核算，不通過應收賬款的貸方核算啊?

以前就沒有掛賬

以前賣給電廠的貨，電廠留了一部分質(zhì)保金，也開票了，不知道為什么會計沒在賬上掛著

你好，以前就沒有掛賬，那就需要補做收到保證金的賬務(wù)處理 借：銀行存款等科目，貸：其他應付款 也不會通過應收賬款的貸方核算啊?

現(xiàn)在錢到了就掛到應收賬款的貸方了

以前會計就掛到應收賬款了，老師怎么平賬？

你好，以前就沒有掛賬，那就需要補做收到保證金的賬務(wù)處理 借：銀行存款等科目，貸：其他應付款 以前會計就掛到應收賬款了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應收賬款，貸：其他應付款?

如果以前就在應收借方掛著也對

怎么能放其他應付款那

那其他應付款不就有多了這筆款

你好，以前就沒有掛賬，那就需要補做收到保證金的賬務(wù)處理 借：銀行存款等科目，貸：其他應付款 以前就在應收借方掛著，這樣是不對的 因為是收到的保證金，今后需要支付給對方，所以通過其他應付款貸方核算的

是別人退我們的質(zhì)保金

老師不是的，是質(zhì)保金，我們給別人供貨，人家留的質(zhì)保金，，現(xiàn)在退給我們了。

請看圖片，這里前后矛盾，到底是哪種情況呢？

我們供貨人家不是有扣百分之多少的質(zhì)保金嗎？等質(zhì)量沒問題到期這個錢就要退給我們的。

是我回答錯了

老師我們這情況怎么平賬呀？

你好，我們供貨，對方扣的質(zhì)保金通過應收賬款借方掛賬就是了，之后收回了做收款分錄 就好了