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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度的收入未入賬，未開票未收款，今年才開票并備注的以前年度的（業(yè)主要求），現(xiàn)在怎么處理？今年年的財(cái)務(wù)報(bào)表和去年的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更改？去年的企業(yè)所得報(bào)表和增值稅報(bào)表用改嗎？年匯算清繳處理這筆？？
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你好? ?未開票未收款 掛應(yīng)收賬款來處理 。 做無票收入報(bào)稅的。 是的要去改你們年報(bào)才行。 直接去改年報(bào)? ? ? 現(xiàn)在都分錄 處理以前年度損益調(diào)整科目來處理。??
2021 03/22 10:52
84785002 
2021 03/22 21:25
只是改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎還是改年度企業(yè)所得稅報(bào)表就好，或者做賬在今年的財(cái)務(wù)報(bào)表通過以前年度損益調(diào)整？？今年和去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和季度增值稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅申報(bào)表，去年的企業(yè)所得稅年申報(bào)表這幾個(gè)表怎么處理？？老師能具體給個(gè)步驟嗎？第一次遇見這種問題？不懂怎么處理
84785002
2021 03/22 21:27
改了去年的表到今年的匯算清繳的時(shí)候還要做什么處理嗎？還是直接按正常做賬下來的年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一樣填就行，不用再針對(duì)去年這個(gè)問題的匯算調(diào)整結(jié)果再做數(shù)據(jù)處理
meizi老師 
2021 03/23 08:49
?你好? ? 是的。 你去年沒有做收入? ? ?你要做無票收入報(bào)稅的。? 現(xiàn)在補(bǔ)做了 要走利潤分配-未分配利潤來補(bǔ)做收入補(bǔ)繳納稅費(fèi) 和滯納金的 。? 到時(shí)2020年匯算 按你2020年的收入來報(bào) （包括這筆無票收入 ）
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