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問題已解決

2019年未取得發(fā)票做為費(fèi)用扣除，2021年稅務(wù)局檢查，說到2020年6月1日前仍然未取得發(fā)票就不能扣除了，得調(diào)整繳稅。 那我21年去稅局把2019年未取得發(fā)票扣除的費(fèi)用代開發(fā)票的話，可以作為憑證扣除19年度企業(yè)所得稅嗎？稅局說發(fā)票只能在次年匯算清繳前取得才能扣除，難道超過這個(gè)期限就不能扣除了嗎？

84785007| 提問時(shí)間：2021 03/23 20:34
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您需要做匯算清繳更正申報(bào)，那您至少19年是不能扣除
2021 03/23 20:35
84785007
2021 03/23 20:43
19年不能扣除，那我取得這個(gè)發(fā)票還有什么用?。?/div>
小林老師
2021 03/23 20:44
您好，是的，因?yàn)槟缙诹?，所以建議您與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，看對(duì)方是否確認(rèn)上述后補(bǔ)發(fā)票
84785007
2021 03/23 20:46
我這個(gè)費(fèi)用在19年雖未取得發(fā)票，但是已經(jīng)扣除了，稅局是21年1月發(fā)現(xiàn)我這個(gè)問題，說我這個(gè)發(fā)票在20年6月1日前依然沒有發(fā)票就不能扣除。但是我21年能夠取得發(fā)票，我想問的是如果21年取得了18年這個(gè)發(fā)票，稅局說的只能到20年6月前取得發(fā)票才能扣除這個(gè)還有效嗎？
84785007
2021 03/23 20:47
有沒有相關(guān)文件啥的說超期后補(bǔ)發(fā)票能不能扣除的
小林老師
2021 03/23 20:48
您好，匯算清繳當(dāng)期沒取得發(fā)票就是需要納稅，您后期取得發(fā)票，可以做更正納稅申報(bào)，提前繳納稅款按預(yù)交處理
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