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支付2月社保，公司重復打款，打款2次，有1筆已經退回賬戶，分錄如下，這樣對嗎？ 借:應付職工薪酬_社會保險費（公司負擔） 其他應付款_社會保險費（個人負擔） 貸：銀行存款 退回 借銀行存款，貸：應付職工薪酬_社會保險費（公司負擔）其他應付款_社會保險費（個人負擔）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以這么做的。
2021 03/30 15:35
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我想問一下上個月沒減免之前 借管理費用_養(yǎng)老保險517.6 貸應付職工工資_社會保險費517.6 借應付職工工資_社會保險費517.6 貸銀行存款776.4 借其他應付款_代扣個人社保258.8
減免單位部分以后，該怎么寫？
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老師：我繳納社保時：借：應付職工薪酬－社會保險費單位部分，借：其他應收賬款一社會保險費個人部分，貸：銀行存款，現(xiàn)在我發(fā)工資時借：應付職工薪酬一工資，貸：其他應付款一員工個人社保個人負擔，貸：銀行存款。這上面其他應付和其他應收－社保個人部
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計提本月工資（按個稅申報表計提）：
借：管理費用_管理人員職工薪酬95,300.00
貸：應付職工薪酬_應付社會保險費-個人部分社保 8,760.00
應付職工薪酬_應付住房公積金-個人部分公積金 3,712.00
應交稅費_應交個人所得1,393.69
應付職工薪酬_應付職工薪酬81,434.31
支付社保費：
借：應付職工薪酬_應付社會保險費 8,760.00
管理費用_社保 24,511.80
貸：銀行存款_ 33,271.80
以上是代賬做的分錄，個人代扣代繳社保部分進了應付職工薪酬-應付社會保險費中，這樣的分錄是不是不合規(guī)？正常應該怎么做分錄？
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支付社保公司部分，借:管理費用_應付職工薪酬_社保
貸:銀行存款。對嗎？為什么不應該應付職工薪酬一級科目過度？
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老師，比如我們開發(fā)企業(yè)項目部有個人一個月給他6000元，我們的分錄是不是應該：計提工資借開發(fā)成本_開發(fā)間接費用_工資6000貸應付職工薪酬_工資6000借應付職工薪酬_工資6000貸應付職工薪酬_5970其他應付款×××30實際發(fā)的時候借應付職工薪酬_工資5970其他應付款×××30貸銀行存款6000?
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