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老師，出差時支付給個人備用金一萬元，回來報銷時發(fā)票報銷金額不夠，餐費和住宿費沒有相應票據(jù)，該如何處理？
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同學你好，沒有發(fā)票的金額 可以計入費用，但不能在企業(yè)所得稅前扣除；
2021 04/07 18:25
84785038 
2021 04/07 18:27
因為公司現(xiàn)在是在成立初期，這個費用需要記入哪個科目？
立紅老師 
2021 04/07 18:30
同學你好，如果是在籌建期，這個費用是計入管理費用一開辦費；
84785038
2021 04/07 18:35
那是不不管有無發(fā)票都是：借管理費用-開辦費，貸個人借款-備用金
立紅老師
2021 04/07 18:44
同學你好，是這樣的；
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