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老師，你好，在研發(fā)支出資本化支出中，2020年7月份轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)，當(dāng)月進(jìn)行攤銷，那匯算清繳時(shí)，是以全年的攤銷額進(jìn)行加計(jì)扣除，還是按照7到12月份的攤銷額進(jìn)行加計(jì)扣除
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你好，按照實(shí)際使用月份攤銷
2021 04/14 17:26
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研發(fā)形成的無形資產(chǎn)，匯算按照成本的200%攤銷，假如本年攤銷額是2000元，是填寫到加計(jì)扣除明細(xì)表第43行本年形成無形資產(chǎn)攤銷額里面嗎，這里等于加計(jì)了100%，后面折舊攤銷明細(xì)表里面無形資產(chǎn)的稅收金額：資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，稅收折舊、攤銷額累計(jì)攤銷都是按照賬面正常填寫嗎？
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企業(yè)所得稅匯算時(shí)，是體現(xiàn)在資產(chǎn)折舊攤銷那張表里，還是研發(fā)加計(jì)扣除那張表里？
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公司2020租辦公樓發(fā)生的裝修費(fèi)用，計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷，2023年搬遷不再租賃，那么將剩余的攤銷一次性攤銷完可以嗎？所得稅匯算能扣除吧？
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老師：為何A是錯(cuò)的，自行開發(fā)的無形資產(chǎn)，不是計(jì)到成本中，進(jìn)行攤銷扣除了，怎么是不允許扣除？
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其他行業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除:2022年10月之前，未行成無形資產(chǎn)的按照75%加計(jì)扣除，行成無形資產(chǎn)175%攤銷，22年10月之后未行成無形資產(chǎn)的按照100%加計(jì)扣除。22年10到12月的行成無形資產(chǎn)還是175%扣除，直到23年200%攤銷？？
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