問(wèn)題已解決
請(qǐng)教:今年1月對(duì)上年12月銷售進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),忘記仔附表二進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,但該進(jìn)項(xiàng)在發(fā)票平臺(tái)已進(jìn)行抵扣統(tǒng)計(jì),因系統(tǒng)問(wèn)題,當(dāng)天進(jìn)行抵扣統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)無(wú)法在申報(bào)表2中自動(dòng)帶出來(lái),導(dǎo)致沒(méi)有抵扣。請(qǐng)問(wèn):12月有銷售,并繳納了稅款,如果現(xiàn)在到大廳進(jìn)行更正申報(bào),會(huì)不會(huì)走退稅流程?如果不進(jìn)行更正申報(bào),僅在賬務(wù)中進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,?何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?畢竟進(jìn)項(xiàng)稅額很少。謝謝!



你好,很高興為你解答
退稅的可能性極低
僅僅在賬務(wù)中處理下的話,會(huì)導(dǎo)致賬表不符,但是在同一個(gè)年度內(nèi)處理消化掉問(wèn)題不是很大
2021 04/15 20:39

84784984 

2021 04/15 21:25
你好,最好的方法就是更正申報(bào)嗎?

84784984 

2021 04/15 21:26
你好,如果更正申報(bào)不會(huì)調(diào)整相關(guān)報(bào)表吧?謝謝

84784984 

2021 04/15 21:29
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣會(huì)稅務(wù)監(jiān)控嗎?我們公司有些住宿發(fā)票也沒(méi)有抵扣呢

趙海龍老師 

2021 04/15 21:29
更正申報(bào)最規(guī)范目前是最佳選擇

趙海龍老師 

2021 04/15 21:34
可以認(rèn)證但不抵扣,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題

84784984 

2021 04/15 21:44
好的,更正申報(bào)補(bǔ)申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅不會(huì)調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表吧?因?yàn)槲屹~上是做了進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理的。

趙海龍老師 

2021 04/15 21:45
要保持賬表一致,有差異盡量調(diào)平
