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問題已解決

新建的賬套，最后的資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)資產(chǎn)不等于負(fù)債及所有者權(quán)益，這是哪出現(xiàn)了問題？該怎么調(diào)整平？

84784987| 提問時(shí)間：2021 04/18 20:31
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不平的差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額? ?
2021 04/18 20:33
84784987
2021 04/18 20:35
麻煩幫看一下
鄒老師
2021 04/18 20:35
你好，你這里的未分配利潤(rùn)怎么沒有數(shù)據(jù)呢
84784987
2021 04/18 20:40
是我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎
鄒老師
2021 04/18 20:41
你好，結(jié)轉(zhuǎn)沒有錯(cuò)誤，未未分配利潤(rùn)欄次應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)數(shù)據(jù)才是的?
84784987
2021 04/18 20:44
我錄期初數(shù)的時(shí)候把不平的部分放到本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)了
鄒老師
2021 04/18 20:45
你好，未分配利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)錄入準(zhǔn)確的期初數(shù) 而不是把? ?資產(chǎn)? 與? 負(fù)債+所有者權(quán)益? 的差額就直接計(jì)入未分配利潤(rùn)的
84784987
2021 04/18 20:46
那期初建賬產(chǎn)生差額應(yīng)該哪里？
84784987
2021 04/18 20:47
現(xiàn)在我已經(jīng)結(jié)賬了不平我應(yīng)該怎么處理？
鄒老師
2021 04/18 20:54
你好，需要查明差額產(chǎn)生的原因，才知道具體把差額計(jì)入哪個(gè)欄次的 已經(jīng)結(jié)賬了不平，需要查明不平的原因，才知道該如何處理的
84784987
2021 04/18 21:08
請(qǐng)問老師，我是錄入期初錄入憑證后點(diǎn)擊了結(jié)束出始化，是不是這個(gè)原因?qū)е缕诔鯏?shù)據(jù)沒有在資產(chǎn)負(fù)債表里面顯示?。?/div>
鄒老師
2021 04/18 21:09
你好，錄入憑證之后，就不應(yīng)當(dāng)再初始化的。 可能是因?yàn)?這個(gè)原因?qū)е碌?/div>
84784987
2021 04/18 21:11
那我現(xiàn)在能反結(jié)賬然后反過賬嗎
鄒老師
2021 04/18 21:11
你好，這個(gè)是需要重新建賬才是的?
84784987
2021 04/18 21:26
老師，我公司是成立幾年了，今年開始改為查賬所以必須做賬才新建的賬套，我只有一個(gè)年初的銀行余額和15號(hào)交的之前年度的稅款，其余的都沒有，這種情況我把期初設(shè)置成這樣對(duì)嗎？還有不平的部分我應(yīng)該放哪里
鄒老師
2021 04/18 21:47
你好，建賬需要有各個(gè)科目準(zhǔn)確的期初數(shù)才可以的
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