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請問那去年多記的管理管理費用和業(yè)務活動成本用什么科目調整呢？
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同學你好，去年的管理費用和業(yè)務活動成本科目如果是記錯賬了，不能調整?？缒甓鹊某杀举M用科目調整用以前年度損益科目調整，小規(guī)模企業(yè)用未分配利潤科目進行調整。
2021 04/19 14:27
84785009 
2021 04/19 14:31
您好！我們單位是民非企業(yè)， 沒有以前年度損益調整和利潤分配這個科目，要記在哪里呢？
姜老師 
2021 04/19 14:36
同學你好，民非輕企業(yè)年末將收入支出轉入非限制性凈資產(chǎn)或者是限制性凈資產(chǎn)，你通過這兩個科目進行調整。
84785009
2021 04/19 14:47
請問老師，管理費用也通過這2個科目調整嗎？
姜老師
2021 04/19 14:51
同學你好，跨年度的是通過這兩個科目進行核算。
84785009
2021 04/19 14:52
非常感謝老師！
姜老師
2021 04/19 14:53
同學你好，不客氣，很開心能夠幫你解決問題。
84785009
2021 04/19 14:59
請問老師，我們是去年的折舊有一個月提重了，當時的會計分錄是 借：業(yè)務活動成本 1000 管理費用2000 貸：累計折舊3000 現(xiàn)在跨年了，我要怎么用民非的科目調整呢？中間沒有周轉科目嗎？
84785009
2021 04/19 15:00
辛苦老師幫助下我，我不會做分錄。
姜老師
2021 04/19 15:03
同學你好，分錄為：借：累計折舊? ?3000? ? 貸：非限制性凈資產(chǎn)? ? ?3000.管理費用和業(yè)務活動成本不需要做調整。沒有實際意思。
84785009
2021 04/19 15:04
收到，謝謝老師！
姜老師
2021 04/19 15:06
同學你好，不客氣。祝工作愉快！
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