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請問老師，所得稅匯算清繳中，視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整表，銷售未完工產(chǎn)品收入，是預收房款本年發(fā)生額嗎？
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是的，就是預收房款的金額
2021 04/23 15:31
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老師，你好，請問房地產(chǎn)公司當年提前開了發(fā)票確認了兩筆房款收入，但是收的房款還是以預收帳款掛在帳上，現(xiàn)在年度匯算清繳時填A105010《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表》銷售未完工產(chǎn)品的收入金額是填本年預收房款金額-開票的金額的余額，還是填本年預收房款金額？
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匯算清繳中視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表中：銷售未完工產(chǎn)品的收入和銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認的銷售收入。這兩個金額到底含不含稅？
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問下企業(yè)所得稅匯算清繳時建筑業(yè)要不要填那個視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整表
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請問老師企業(yè) 所得稅A105010 特定為務納稅調(diào)整表的填寫：房地產(chǎn)開發(fā)公司，2019年此表銷售未完工產(chǎn)品的收入欄X元，2020年銷售未完工產(chǎn)品收入Y元元，2021年年底竣工，全部結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入，營業(yè)收入 Z 億元，那么，老師 在2021年度的匯算清繳時，銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認的收入欄 填全部的銷售收入 還是填2019年和2020年銷售未完工產(chǎn)品收入之合，謝謝
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老師，房地產(chǎn)特定業(yè)務調(diào)整表，樓盤全部銷售完畢后，幾年來匯算清繳表的銷售未完工的收入與銷售未完工轉(zhuǎn)完工的收入、實際發(fā)生的稅金與轉(zhuǎn)回實際發(fā)生稅金數(shù)字是不是應該一致
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