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問題已解決
老師你好，問下發(fā)票已認證抵扣完了，但是還沒做賬務(wù)處理，現(xiàn)在應該怎么做賬務(wù)處理呢？
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只能補做賬務(wù)處理了。正常賬務(wù)處理，本來應上認證當月做賬務(wù)處理
2021 04/27 15:02
84784972 
2021 04/27 15:06
補做具體的分錄可以幫忙寫下嗎？稅那邊應該怎么寫，沒認證的時候是待認證，現(xiàn)在認證完了，也抵扣了怎么寫分錄
江老師 
2021 04/27 15:09
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——應交增值稅（待認證進項稅額）? ?
注：理論上貸方是“應交稅費——待認證進項稅額”科目。看你們具體的科目設(shè)置寫貸方科目。
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