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問題已解決

你好老師,我們是工程企業(yè),平時申報個稅不申報各工程農(nóng)民工工資,那么在填寫匯算清繳 職工薪酬工資薪金欄次時包含各工程的人員工資嗎?

84785001| 提問時間:2021 05/17 17:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好, 那就不包含了。與個人申報口徑保持一致就可以了
2021 05/17 17:39
84785001
2021 05/17 17:43
可是應(yīng)付職工薪酬貸方計提有,如果不填的話就跟賬上應(yīng)付職工薪酬貸方不一致了
蔣飛老師
2021 05/17 18:45
計提沒有發(fā)放稅務(wù)不給稅前扣除的(稅務(wù)上不認可的)
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