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問(wèn)題已解決

老師申報(bào)表上上期留抵稅額是我們自己填寫(xiě)上去的，還是自動(dòng)生成的??？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/19 01:56
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是報(bào)表自動(dòng)生成帶出的
2021 05/19 03:58
84785045
2021 05/19 08:37
老師這個(gè)數(shù)據(jù)，會(huì)不會(huì)跟開(kāi)票系統(tǒng)有聯(lián)系?。坷蠋熧~上截止到3月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是4月的申報(bào)表上有上期留抵扣的稅額，這種情況是不是有問(wèn)題?。?/div>
84785045
2021 05/19 08:40
按我的理解，我是覺(jué)得，如果4月的申報(bào)表上有上期留抵稅額，賬套上截止到3月的累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)會(huì)小于累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額，而且這個(gè)差額等于上期留抵的稅額。老師你看我的理解正確不？
徐阿富老師
2021 05/19 08:49
如果賬準(zhǔn)確，那么你的說(shuō)法是對(duì)的
84785045
2021 05/19 08:52
那賬套上的這個(gè)差額不等于這個(gè)上期留抵扣的稅額怎么辦??？
徐阿富老師
2021 05/19 09:13
你好，能查出來(lái)原因最好，查不出的差額可以轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里，這個(gè)問(wèn)題我看你也曾經(jīng)提問(wèn)過(guò)，估計(jì)其他老師也有回答了
84785045
2021 05/19 12:19
不是的，老師，是我比較著急想知道結(jié)果。
84785045
2021 05/19 12:20
謝謝你了，老師
徐阿富老師
2021 05/19 13:02
你好，那就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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