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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 之前購(gòu)買(mǎi)原材料已付款 人為做錯(cuò)了做成了應(yīng)付款 現(xiàn)在要怎么處理呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，那你們付款的，怎么做的分錄，老師看一下怎么調(diào)賬
2021 06/02 13:13
84784955 
2021 06/02 13:15
之前分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
如果是正常付款 是 借 原材料 貸 銀行存款
但是我們之前是付了款的 只是系統(tǒng)的賬務(wù)是做的應(yīng)付賬款
冉老師 
2021 06/02 13:15
這個(gè)就有問(wèn)題，把第一筆沖銷掉
借應(yīng)付賬款
貸原材料
84784955
2021 06/02 13:17
已經(jīng)結(jié)賬了 可以反結(jié)賬 但是我們現(xiàn)在的銀行存款 是賬實(shí)相符的 現(xiàn)在不能再做付款了呀
冉老師
2021 06/02 13:19
你們賬實(shí)相符，那你們支付款的時(shí)候怎么做賬的
84784955
2021 06/02 13:22
當(dāng)時(shí)付這筆款的時(shí)候說(shuō)的是未付款 后面帳比較亂 有的從信用卡支付有的花唄支付什么的 剛好這筆就沒(méi)核算到 所以當(dāng)時(shí)銀行卡賬實(shí)相符
84784955
2021 06/02 13:33
老師 現(xiàn)在可以做分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 管理費(fèi)用-其他 來(lái)進(jìn)行調(diào)賬嗎？
冉老師
2021 06/02 13:43
可以通過(guò)貸方營(yíng)業(yè)外收入也調(diào)賬
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