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老師早上好，請問本年進項稅額其中適用13％的進項稅額，在增值稅申報表中的那章表里看
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
填寫在本期認證抵扣的進項里
2021 06/07 08:50
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請教老師：1.如果收到發(fā)票，比如分錄 借：管理費用-招待費87
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額13，貸：銀行100，
2.發(fā)票認證時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額13 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額13，3.如果發(fā)現(xiàn)這筆不符合抵扣條件，需轉(zhuǎn)出，分錄借：管理費用-招待費13
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出13
再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金額，分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出13
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額13，請問老師每一筆是否正確？或有無簡便方法？
其次，賬面期末增值稅進項稅額是否等于當月申報增值稅期末留抵稅額？
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查看更多- 老師，你好！某公司2022年1月購買股票作為交易性金融資產(chǎn)核算，成本1000，年末公允價值1200，利潤總額1000（含升值200），分錄：借：所得稅費用 200（800*25%） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 借：所得稅費用 50（200*25%） 貸：遞延所得稅負債 50。2023年公允價值降到900，借：遞延所得稅負債50 貸：所得稅費用50 借：遞延所得稅資產(chǎn)25 貸：所得稅費用25 當年利潤總額700（含貶值300），借：所得稅費用 250 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 250。2024年出售該交易性金融資產(chǎn)，價款950，作：借：銀行存款950 貸：交易性金融資產(chǎn)900 投資收益50 當年利潤總額900（含投資收益50）。問題：24年是否應(yīng)按800*25%=200（即從稅法的角度該資產(chǎn)的成本是1000，售價950,虧50，投資收益50不算還應(yīng)再調(diào)減50,利潤共調(diào)減100 昨天
- 稅法1必刷550題 225題（3）計算進項稅額轉(zhuǎn)出時是這樣計算（80-1.5）/1-9%）*9% ？ 232題（6）計算進項稅額轉(zhuǎn)出為什么是時這樣（5200-200）*9% ？ 請問這兩個題的計算有什么區(qū)別？ 昨天
- 老師，你好！一模的這個題的折舊為什么是一年？不應(yīng)該是11個月嗎？ 昨天
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