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問題已解決

汽車修理業(yè)務,先收到保險公司的理賠款,一般下個月才開票給保險公司,做賬賬務處理時,貸記“應收賬款-**保險公司”還是貸記“預收賬款-**保險公司”好?

84784955| 提問時間:2021 06/10 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做預收賬款里面的。
2021 06/10 14:55
84784955
2021 06/10 15:00
好的,之前上個會計都做在“應收賬款-**保險公司”里,我現(xiàn)在做預收賬款里,之前的“應收賬款-**保險公司”需要調到預收賬款里嗎?
郭老師
2021 06/10 15:05
你好,用一個往來科目就可以啊,他放到應收賬款里面,你還是用應收賬款。
84784955
2021 06/10 15:10
但現(xiàn)在應收賬款里的科目余額很大,導致資產(chǎn)負債表里的期末資產(chǎn)總額為負數(shù)
郭老師
2021 06/10 15:13
你可以把它重分類到預收賬款不是。
郭老師
2021 06/10 15:13
軟件,你看下能自動重分類嗎?
84784955
2021 06/10 15:33
軟件好像不能自動重分類
郭老師
2021 06/10 15:36
不能重分類的話,你就轉到預收賬款里面,借應收賬款貸預收賬款。
84784955
2021 06/10 15:43
好的,非常感謝
郭老師
2021 06/10 15:44
不用客氣,工作愉快。
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