未交增值稅轉(zhuǎn)出呢

這樣做嗎？未交增值稅按開票系統(tǒng)金額做，然后進(jìn)項待認(rèn)證

你好，你當(dāng)月有銷項和進(jìn)項嗎？

有，您看圖片，銷項稅額81018.52進(jìn)項31291.89

你的進(jìn)項發(fā)生額應(yīng)該在借方才對。

不是轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面嗎？不得在貸方嗎？

你好，你沒有認(rèn)證的時候做到帶認(rèn)證的建發(fā)，認(rèn)證了之后借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸貸認(rèn)證。

我做的時候沒做成待抵扣，我做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

那就不做第二個分錄的

什么時候轉(zhuǎn)出到進(jìn)項稅里？月底還是等勾選完了之后

你好，只要你本月確定這個需要抵扣你的銷項的時候，你就可以做鏡像，然后月底的時候勾選次月的時候確認(rèn)簽字。

我忘了勾選

沒有勾選就沒法做進(jìn)項的，你應(yīng)該坐在認(rèn)證里面，你申報的時候也沒法抵扣。