未交增值稅轉(zhuǎn)出呢

這樣做嗎？未交增值稅按開(kāi)票系統(tǒng)金額做，然后進(jìn)項(xiàng)待認(rèn)證

你好，你當(dāng)月有銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？

有，您看圖片，銷(xiāo)項(xiàng)稅額81018.52進(jìn)項(xiàng)31291.89

你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額應(yīng)該在借方才對(duì)。

不是轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面嗎？不得在貸方嗎？

你好，你沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候做到帶認(rèn)證的建發(fā)，認(rèn)證了之后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸貸認(rèn)證。

我做的時(shí)候沒(méi)做成待抵扣，我做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

那就不做第二個(gè)分錄的

什么時(shí)候轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)稅里？月底還是等勾選完了之后

你好，只要你本月確定這個(gè)需要抵扣你的銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候，你就可以做鏡像，然后月底的時(shí)候勾選次月的時(shí)候確認(rèn)簽字。

我忘了勾選

沒(méi)有勾選就沒(méi)法做進(jìn)項(xiàng)的，你應(yīng)該坐在認(rèn)證里面，你申報(bào)的時(shí)候也沒(méi)法抵扣。