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問題已解決
將研發(fā)人員的工資/社保/公積金放輔助賬“人員人工”。按憑證號分別列出。科目設(shè)置是“管理費用-研發(fā)費用-研發(fā)人員工資” 老師，2018年2019年2020年的研發(fā)費用沒有從管理費用中提出來，現(xiàn)在需要重新調(diào)賬怎么調(diào)呀，是直接在2021年調(diào)嗎
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同學(xué)你好
這個直接調(diào)整就可以了
2021 06/22 14:59
樸老師 
2021 06/22 15:00
直接手動做分錄哦
84784980 
2021 06/22 15:04
可以直接在2018年2019年做過的分錄上重新修改嗎
樸老師
2021 06/22 15:12
不能
要在今年帳套里調(diào)整
你們是什么會計準(zhǔn)則
84784980
2021 06/22 15:12
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
2021 06/22 15:14
那就涉及損益的用利潤分配未分配利潤
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