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問(wèn)題已解決
將研發(fā)人員的工資/社保/公積金放輔助賬“人員人工”。按憑證號(hào)分別列出。科目設(shè)置是“管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-研發(fā)人員工資” 老師，2018年2019年2020年的研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有從管理費(fèi)用中提出來(lái)，現(xiàn)在需要重新調(diào)賬怎么調(diào)呀，是直接在2021年調(diào)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)直接調(diào)整就可以了
2021 06/22 14:59
樸老師 
2021 06/22 15:00
直接手動(dòng)做分錄哦
84784980 
2021 06/22 15:04
可以直接在2018年2019年做過(guò)的分錄上重新修改嗎
樸老師
2021 06/22 15:12
不能
要在今年帳套里調(diào)整
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784980
2021 06/22 15:12
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2021 06/22 15:14
那就涉及損益的用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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