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我們一季度只有2月份有收入，二季度沒有收入，現(xiàn)在6月份我發(fā)現(xiàn)我算那個成本工資結(jié)轉(zhuǎn)多了，我想把一季度的營業(yè)成本調(diào)一下，是把營業(yè)成本調(diào)低點，我是反結(jié)賬到2月份去把以前2月份的分錄刪除了，做一筆正確的分錄。還是反結(jié)賬到2月份去做一筆紅沖，再做一批正確的分錄？
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你好 如果你準(zhǔn)備反結(jié)賬到2月份更改的話建議刪除重新做一筆正確的分錄
2021 06/30 20:37
84784997 
2021 06/30 20:58
老師，計提工資時，我3月份的時候不小心，把生產(chǎn)成本和管理費用代碼輸成一樣的，這樣應(yīng)付工資就全是管理費用，現(xiàn)在6月發(fā)現(xiàn)了，2月份的成本需要更正，3月份的這筆分錄我是反結(jié)賬到3月份刪除以前的分錄，重新做正確的還是6月份紅沖原來的分錄，再做一筆正確的分錄。
伍老師(1) 
2021 06/30 22:19
你好，都可以，問題不大的。金額不大的話6月份紅沖調(diào)整過來也可以。
84784997
2021 07/01 12:36
謝謝老師！
伍老師(1)
2021 07/01 13:10
麻煩給我一個五星好評！
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