主表的本期免稅額填賬面數(shù)還是申報(bào)表的稅金數(shù)？

主表本期應(yīng)納稅額是怎么出來(lái)的？

減免申報(bào)表本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額都是填2%的數(shù)嗎？

你本季度超過(guò)了45萬(wàn)嗎

沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)

你開(kāi)出的都是普票的話，填列到免稅銷(xiāo)售額那里就可以

賬面的應(yīng)交稅金數(shù)和申報(bào)表的稅金數(shù)不一致，沒(méi)事嗎？申報(bào)表是按3%計(jì)算的，賬面是按1%計(jì)算的

填列到免稅銷(xiāo)售額，就不會(huì)有稅額的啊

本期免稅額跟賬上的不一樣，賬上是3800，申報(bào)表是3850，

看一下你是怎么填列的

發(fā)不了圖片，就是根據(jù)智能輔助歸集表填寫(xiě)無(wú)票收入，然后就出來(lái)稅費(fèi)結(jié)果，計(jì)稅依據(jù)跟賬上一樣，但是后面的減免稅要比賬上的多，因?yàn)樯陥?bào)表上普票1%的銷(xiāo)售額是按3%計(jì)稅的

主表自動(dòng)出來(lái)免稅銷(xiāo)售額，我自己填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額和本期免稅額

那你這個(gè)1%銷(xiāo)售額乘以2%的稅額，填列到減免稅明細(xì)表里面

填寫(xiě)了，總是提示有錯(cuò)誤，主表第18欄本期數(shù)之和需等于本期減免稅額明細(xì)表第一行第4列 主表本期應(yīng)納稅額減征額本期數(shù)應(yīng)等于增值稅減免明細(xì)表中減免項(xiàng)目本期實(shí)際抵減稅額合計(jì) 如果按這個(gè)提示改了，又提示應(yīng)納稅額合計(jì)應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)不能小于0

看一下你的減免稅明細(xì)表填列

是不是填的不對(duì)??？

看一下你的主表數(shù)據(jù)，你這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題啊

就這樣填的

你主表的本月金額沒(méi)有數(shù)據(jù)啊