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問題已解決
預提費用2020年預提10萬，因為到時工程完成了對方一直未開票，所以公司也沒付錢。2021年才開回來錢。再支付對方錢的。2021年怎么做分錄？
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同學你好
是什么費用要暫估
2021 07/08 10:35
84784973 
2021 07/08 10:36
當時預提的是成本，分錄是借成本，貸預提費用
樸老師 
2021 07/08 10:46
那就可以暫估
匯算清繳之前來發(fā)票就行了
84784973
2021 07/08 10:57
回來了可是我要怎么做分錄。因為預提費用那里有掛賬啊
樸老師
2021 07/08 11:04
預提的原分錄負數(shù)紅沖然后按照發(fā)票做賬
84784973
2021 07/08 11:44
這樣發(fā)票不就是在2021的成本了嗎，老師你是不是搞錯了
樸老師
2021 07/08 11:58
沒有
你今年做了紅字再做藍字正好沖抵了
對今年沒有影響
84784973
2021 07/08 14:59
那意思就直接用借成本貸銀行存款或者現(xiàn)金？
樸老師
2021 07/08 15:09
對的
就是這樣做的
84784973
2021 07/08 15:22
好的謝謝老師
樸老師
2021 07/08 15:31
?滿意請給五星好評，謝謝
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