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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，21年5月份交20年企業(yè)所得稅2000元，會(huì)計(jì)分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交企業(yè)所得稅 2000 貸：銀行存款 2000 借：利潤分配―未分配利潤 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交企業(yè)所得稅 2000 這樣做了月末資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)。
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你好，對(duì)的，有了這個(gè)分錄之后，攻擊關(guān)系就是不一致。
2021 07/13 16:10
84785004 
2021 07/13 16:12
不一致也沒有關(guān)系嗎
84785004
2021 07/13 16:12
報(bào)表要報(bào)送稅局的
郭老師 
2021 07/13 16:15
你好不一致可以的，忽略就行。
84785004
2021 07/13 16:17
那么期末余額是以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢？
84785004
2021 07/13 16:17
那么報(bào)送報(bào)表一5哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
郭老師
2021 07/13 16:17
期末余額是你調(diào)整未分配利潤之后的。
84785004
2021 07/13 16:18
報(bào)送報(bào)表以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢
郭老師
2021 07/13 16:21
按調(diào)整之后的來報(bào)送。
84785004
2021 07/13 16:28
也就是按照常規(guī)的勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)嗎？如果不按照常規(guī)的數(shù)據(jù)那么關(guān)系就不正確。
84785004
2021 07/13 16:29
你說的調(diào)整后數(shù)據(jù)是我認(rèn)為的不正確數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2021 07/13 16:35
那你調(diào)整你的期初數(shù)據(jù)
未分配利潤
軟件做賬找你售后給你調(diào)整
84785004
2021 07/13 16:40
謝謝老師
郭老師
2021 07/13 16:47
不用客氣，工作愉快。
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