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老師請問22年所得稅匯算清繳后，補稅2千，做賬務處理是借利潤分配未分配利潤2000，貸應交稅費應交企業(yè)所得稅2000。補繳稅款后借應交稅費應交企業(yè)所得稅2000，貸銀行存款2000 這樣賬務處理后，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系未分配利潤和本年利潤就不相等了 請問這樣賬務處理可以嗎
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你好，沒有問題的，可以忽略的。
2023 05/05 11:45
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今年的匯算清繳和年報表都已提交，并且已補繳稅款。我的賬務處理這樣對嗎？完整嗎？
借:利潤分配～未分配利潤
貸:應交稅費～應交企業(yè)所得稅
借:應交稅費～應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
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老師，21年5月份交20年企業(yè)所得稅2000元，會計分錄是：
借：應交稅費―應交企業(yè)所得稅 2000
貸：銀行存款 2000
借：利潤分配―未分配利潤 2000
貸：應交稅費―應交企業(yè)所得稅 2000
這樣做了月末資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不對。
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老師，匯算清繳補交了稅款，賬務處理是這樣的，1借:應交稅費，應交所得稅，貸:銀行存款
2借:利潤分配，未分配利潤，貸:應交稅費，應交所得稅，
我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期末未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽不上，
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老師，小企業(yè)會計準則，匯算清繳補繳稅款
借：利潤分配——未分配利潤
貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
這個分錄對嗎？
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老師，做完匯算清繳，
借以前年度損益調(diào)整
貸應交稅費--應交所得稅
借應交稅費--應交所得稅
貸銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)
借利潤分配--未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
這樣處理后，資產(chǎn)負債表跟利潤表對不上，正常么？軟件提示報表勾稽關系不相等，該如何處理？
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