支付運費，年度未收到發(fā)票也已列入做費用、怎么辦？就是20年支付的費用沒有發(fā)票直接做費用了，然后到現(xiàn)在才收到發(fā)票。

你好，去年匯算清繳的時候調(diào)整了嗎？

沒有 沒有沒有

沒有，把發(fā)票放到去年的憑證后面，如果金額一樣的情況下。

可是發(fā)票是21年7月 費用發(fā)生是在20年2月

你好，你只能這么做，本來匯算清交，你就應(yīng)該調(diào)增的，沒有發(fā)票。

但是這樣不會有稅務(wù)風(fēng)險嗎？可以把前面的紅沖然后更正嗎？

好，有風(fēng)險，就是二零年，你們少交了企業(yè)所得稅，其他的沒有。

可以把前面的紅沖然后更正嗎？

你好 可以這么做的。

把前面的紅沖然后更正，是不是就不存在少交了企業(yè)所得稅

你好，沒有發(fā)票的需要，吊燈匯算清繳已經(jīng)過去了，你沒有發(fā)票，賬上也做了成本抵扣了，所得稅就屬于少交企業(yè)所得稅了。

不明白你說什么？

去年匯算清繳的時候，沒有發(fā)票，你應(yīng)該調(diào)增。

結(jié)果沒有 你卻抵扣了所得稅，這就屬于多抵扣。

那和我現(xiàn)在紅沖 然后更正有什么關(guān)系？

那是因為你現(xiàn)在才收到發(fā)票，收到發(fā)票紅沖之前暫估的，然后做發(fā)票的。

不明白你在說什么？或者要表達(dá)些什么

你現(xiàn)在強調(diào)是你之前沒有多抵扣，我現(xiàn)在是告訴你， 說的是這個 你之前就是多抵扣了， 你后期來了發(fā)票它允許抵扣。

現(xiàn)在不用管之前的紅沖，然后再做一個就行啦，你反正你也不去稅務(wù)局修改，不去稅務(wù)局補稅。