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問題已解決
老師，20年匯算清繳需要退稅2072元，現(xiàn)在不讓退，讓我們自行調整報表，20年年度虧損24萬，現(xiàn)在我該怎么辦呢？
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你好，你們現(xiàn)在需要把所有的虧損都要調增
2021 07/28 08:58
郭老師 
2021 07/28 08:59
調增的金額就是你的虧損，加上2072除以5%。
84785025 
2021 07/28 09:01
可我的成本費用原本就不夠
84785025
2021 07/28 09:01
我可以直接調增收入么？
84785025
2021 07/28 09:02
20年就接了一個小項目，目前還沒有完工
郭老師
2021 07/28 09:02
你好
虛增收入的嗎
還是啥
84785025
2021 07/28 09:08
老師，我是這么想的：成本本來就少，調減成本或者調整費用，已經(jīng)都調過了?？蓜拥木褪鞘杖肓耍蓜邮杖胗植皇切∈?/div>
84785025
2021 07/28 09:08
不知道怎么辦
郭老師
2021 07/28 09:10
建議你還是調整成本和你的費用。
84785025
2021 07/28 09:29
那我怎么調整呢？
郭老師
2021 07/28 09:30
納稅調整明細表，扣除項目30欄，填寫賬載金額。
84785025
2021 07/28 09:34
能直接在納稅調整明細表扣除類調整項目17欄其他填寫上數(shù)額么
郭老師
2021 07/28 09:35
你好，可以這么做的。
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查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時性差異模糊 22小時前
- 老師，我在《稅法Ⅱ應試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費用80萬元，當年境內符合條件的研發(fā)費用為120萬元，請計算境外可以委托境外費用加計扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬元），第二步B：120×2/3=80（萬元），第三步：加計64×100%=64（萬元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費用合計=120+120×100%+80+64=384（萬元）。 我的問題是：根據(jù)教材的說法，“委托境外研發(fā)費用”之外還有一個上位概念“企業(yè)委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用”，這一上位概念的實際發(fā)生額的80%才計入委托方的委托境外研發(fā)費用。而委托境外研發(fā)費用不超過境內符合條件的研發(fā)費用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計扣除。本題中80萬元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費用，因此可以加計扣除的費用是否應該為80萬元？ 昨天
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