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問(wèn)題已解決

總包建筑公司合同100萬(wàn)，勞務(wù)分包20萬(wàn)，總包建筑公司開(kāi)據(jù)的建安增值稅是開(kāi)100萬(wàn)總的給甲方是吧?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2016 12/15 15:03
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84784966
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
總包開(kāi)票100萬(wàn)，但增值稅需要扣出勞務(wù)分包20萬(wàn)的，只交80萬(wàn)增值稅是不是?
2016 12/15 15:05
84784966
2016 12/15 15:07
這個(gè)是在每月審報(bào)稅款時(shí)扣出嗎？具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?
84784966
2016 12/15 15:15
但是總公司開(kāi)票金額是100萬(wàn)元，只交80萬(wàn)稅款，還有20萬(wàn)差額必須減去?
鄒老師
2016 12/15 15:03
你好，是的
鄒老師
2016 12/15 15:05
你好，是的
鄒老師
2016 12/15 15:08
你好，取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣就可以扣除 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
鄒老師
2016 12/15 15:16
你好，進(jìn)項(xiàng)抵扣了就是減去了
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