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問題已解決

老師:我單位是事業(yè)單位,多發(fā)放了一個職工3個月的工資,現(xiàn)在這個職工把錢退回財務(wù),請問怎么做賬?

84785018| 提問時間:2021 07/30 16:58
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你三月份多發(fā)的時候是放到哪個科目地?
2021 07/30 17:03
84785018
2021 07/30 17:18
發(fā)放工資,我先做的計提:借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬
84785018
2021 07/30 17:21
發(fā)放工資,我先做的計提:借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時做:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款(扣個人社保費),貸零余額相戶
陳詩晗老師
2021 07/30 17:35
那也就是說,你發(fā)工資發(fā)多了,你計提工作的時候有沒有計提多? 如果說計提多了,你就沖管理費用,沒有計提多,直接沖應(yīng)付職工薪酬。
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