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問(wèn)題已解決
賬務(wù)處理中應(yīng)交增值稅和電子稅務(wù)局申報(bào)的有誤差，如何處理？
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你好
死舍五入的差異可以放到營(yíng)業(yè)外收支。
2021 08/16 19:40
郭老師 
2021 08/16 19:40
四舍五入的差異可以放到營(yíng)業(yè)外收支。
84784998 
2021 08/16 19:41
沒(méi)有記提的情況下呢？
郭老師
2021 08/16 19:43
補(bǔ)上去就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784998
2021 08/16 19:45
那小規(guī)模也要這樣做嗎？
郭老師
2021 08/16 19:48
小規(guī)模的不需要
你交增值稅的嗎
84784998
2021 08/16 19:50
小規(guī)模不需要處理是嗎？
郭老師
2021 08/16 19:51
小規(guī)模
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行
不交稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
84784998
2021 08/16 19:52
意思是數(shù)據(jù)有小小差額沒(méi)關(guān)系是吧
郭老師
2021 08/16 19:55
只要沒(méi)有余額就可以
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