老師，我們是建筑公司，請(qǐng)問發(fā)票回來時(shí)怎么沖暫估成本啊

你的分錄是借工程施工貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？

對(duì)的老師，就是不知道發(fā)票回來怎么做

發(fā)票到了借應(yīng)付賬款貸工程施工 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借工程施工， 然后做發(fā)票的借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

郭老師，請(qǐng)幫我看看這個(gè)思路有沒有什么問題

你暫估和發(fā)票的一致，可以這么做。

關(guān)鍵是掛帳和發(fā)票的金額不一致

那你第二個(gè)分錄，怎么能讓他做平了。

第二個(gè)分錄按哪個(gè)金額來做的。

等發(fā)票回來了就平了

第二個(gè)分錄按發(fā)票金額做

因?yàn)楹芏喙?yīng)商都是給多少錢才開多少票

那個(gè)分錄不是發(fā)票已經(jīng)回來啦。

第二個(gè)發(fā)票已經(jīng)收回來了，但是你不平呀，因?yàn)槟銜汗赖氖?00，你收到發(fā)票是120，你怎么做平它？

什么老師，我沒明白

我給你寫清楚老師

你不用給我寫清楚啊，你收到的發(fā)票和暫估的不一致，第二個(gè)分錄你怎么做，金額是多少。

自己說的不一致，那你為什么不紅沖暫估入庫？

老師，您看看我說清楚了嗎

如果紅沖了我就不知道掛了多少賬了啊

然后來接著下去怎么做？

這樣我可以清楚知道掛帳多少，發(fā)票回來多少

等發(fā)票回來完了，應(yīng)付賬款-暫估科目就平了

發(fā)票都回來了，你還根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本不對(duì)吧

我是根據(jù)收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)的成本，因?yàn)槲业陌l(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，所以我不知道我的思路是不是正確，請(qǐng)老師指教，

可以這么做的，但是你業(yè)務(wù)多了容易混