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問題已解決
老師，我們是建筑總承包企業(yè)，我們收取**方的稅金和管理費(fèi)，我們是一般計(jì)稅，我們給甲方開發(fā)票是，要收**方的稅金，按9%的增值稅及附加稅，全部讓他們先交過(guò)來(lái)，并不是在工程款中扣，后期他們?cè)倌眠M(jìn)項(xiàng)稅來(lái)的時(shí)候，我們?cè)俜颠€稅金，這個(gè)收到稅金，和返還稅金，怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，老師建議僅供參考
1.現(xiàn)在收**費(fèi)是違反規(guī)定的！
2.以保證金方式反還
根據(jù)情況自行處理了！
2021 08/27 21:16
84785022 
2021 08/27 21:17
老師，收到和返還怎么做分錄
潘潘老師 
2021 08/27 21:28
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
還借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
84785022
2021 08/27 22:21
那其他應(yīng)付款一直會(huì)有余額的，進(jìn)項(xiàng)肯定不會(huì)等于銷項(xiàng)的，怎么辦
潘潘老師
2021 08/27 22:57
換個(gè)思路，他開給你的進(jìn)項(xiàng)，從經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，你是拿來(lái)抵扣的。你按正常抵扣就可以啦。
那么你只有搞成兩塊做。管理費(fèi)確實(shí)是收入，那你就開票給對(duì)方。余下的代收返款那部分就是走其他應(yīng)
賬款，只有這樣擺平，始終你都會(huì)缺管理費(fèi)那部分！
潘潘老師
2021 08/27 22:58
就是你要處理手管理費(fèi)那塊，看你以什么業(yè)務(wù)來(lái)收了了，**本來(lái)就是不可以的你們需要管理一起統(tǒng)一口勁??！
84785022
2021 08/27 22:59
老師，管理費(fèi)就是我們的利潤(rùn)，我們不做賬，現(xiàn)在就涉及返還的進(jìn)項(xiàng)稅，我不會(huì)處理
潘潘老師
2021 08/27 23:16
比如嘛，你代他開票100萬(wàn)(含稅金10萬(wàn))，
1.他是不是先要支付給你這部分稅金10萬(wàn)，
借:銀行存款10萬(wàn)
貸:其他應(yīng)付款10萬(wàn)
2.到他開票給你了100萬(wàn)(含稅金10萬(wàn))
你收到客戶的款就要付給按票他100萬(wàn)支付給他，
你應(yīng)該借:成本91.74
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅8.26
貸:銀行存款
3.返還他之前先付的稅費(fèi)
借:其他應(yīng)付款10
貸:銀行存款10
這樣就平了??！
另外還有你先讓他自己支付的稅金10萬(wàn)
借其他應(yīng)收款
潘潘老師
2021 08/27 23:17
比如嘛，你代他開票100萬(wàn)(含稅金10萬(wàn))，
1.他是不是先要支付給你這部分稅金10萬(wàn)，
借:銀行存款10萬(wàn)
貸:其他應(yīng)付款10萬(wàn)
2.到他開票給你了100萬(wàn)(含稅金10萬(wàn))
你收到客戶的款就要付給按票他100萬(wàn)支付給他，
你應(yīng)該借:成本91.74
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅8.26
貸:銀行存款
3.返還他之前先付的稅費(fèi)
借:其他應(yīng)付款10
貸:銀行存款10
這樣就平了?。?/div>
潘潘老師
2021 08/27 23:18
這樣應(yīng)該清晰了哈！
84785022
2021 08/27 23:26
我代他開票100萬(wàn)給開發(fā)公司，我扣出管理費(fèi)4萬(wàn)，所有稅金合計(jì)假如是11萬(wàn)后，剩余85萬(wàn)是讓他準(zhǔn)備成本發(fā)票的金額，也是我實(shí)付給他的金額，這樣的話，老師，就不能按您上述的做了，您的意思是開票100萬(wàn)，付款也是100萬(wàn)
潘潘老師
2021 08/27 23:35
代收稅金分錄你可以參考，但是你如何扣管理費(fèi)那部分就看你咋么處理了！始終你那部分看你們用什么樣口勁來(lái)操作了
84785022
2021 08/27 23:38
老師，我明天繼續(xù)問您可以嗎，明天我給您發(fā)個(gè)表，明天怎么找您
潘潘老師
2021 08/27 23:39
老師只能從平臺(tái)回答問題！
潘潘老師
2021 08/27 23:40
你也可以發(fā)出問題到平臺(tái)，其他老師看到也會(huì)處理的
84785022
2021 08/27 23:42
我們給甲方開票，我扣完管理費(fèi)稅金，剩余再轉(zhuǎn)給**方，稅金是按銷項(xiàng)稅來(lái)全額扣除的，等對(duì)方拿來(lái)成本進(jìn)項(xiàng)，再返還對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)的部分，怎么做分錄
84785022
2021 08/27 23:43
暫且不考慮讓**方提前轉(zhuǎn)稅款，我們從工程款里扣
潘潘老師
2021 08/28 00:05
比如開票100萬(wàn) 發(fā)生稅費(fèi)10管理費(fèi)
只能參考以下了
1.開票客戶
借銀行存款100
貸:應(yīng)該稅金(含所有稅金)你自己定科目10
收入90
2.支付工程款扣款5萬(wàn)和稅費(fèi)10
借:預(yù)付賬款85
貸:銀行存款85
3.收到票
借成本90
應(yīng)交稅費(fèi)10
貸:預(yù)付賬款85
銀行存款10
其他應(yīng)付款-保證金5
老師的想法就是先掛著，這部分最終都要收入
待后期不用支付在結(jié)轉(zhuǎn)收入沖其他應(yīng)付款
老師只能給你這樣作參考
潘潘老師
2021 08/28 00:07
上面是付85小扣掉稅費(fèi)和管理費(fèi)
最后開票在支付10萬(wàn)稅費(fèi)，最終就只有5萬(wàn)扣掉了，就是后面的那樣處理！
84785022
2021 08/28 00:08
老師，收到**方的成本是85萬(wàn)，不能按90做，因?yàn)?*方?jīng)]這么多發(fā)票，我沒法付出去90萬(wàn)呀
潘潘老師
2021 08/28 00:10
我只是做參考，你可以根據(jù)思路來(lái)定金額嘛
潘潘老師
2021 08/28 00:10
方向這樣走你的金額來(lái)去做調(diào)整！
84785022
2021 08/28 00:15
奧，您說(shuō)的最后開票再支付10萬(wàn)稅費(fèi)，是返還進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，讓他也提供成本發(fā)票是嗎
潘潘老師
2021 08/28 00:20
你看一下上你支付85萬(wàn)那里因?yàn)槟闶窍瓤?0了，后面他們開票你就要支付是先扣了那部分就是沖預(yù)付款那里就是補(bǔ)返還的！你先看看上面分錄的思路！再仔細(xì)看應(yīng)該就明白了，你有可能暈再返還個(gè)和扣款那里被饒?jiān)俳痤~里了！
潘潘老師
2021 08/28 00:24
他們開票的時(shí)候已經(jīng)開稅金了！只是開票后你把先前扣的稅費(fèi)還給他們！最后實(shí)際就是你扣的管理費(fèi)沒有出路！沒有平，你是扣了他們錢實(shí)際是你們的收入！這筆錢到最后就是沒有付也就是你的收入！
84785022
2021 08/28 00:29
老師，他們開票確實(shí)開稅金了，但是肯定比我扣的10萬(wàn)要少，所以還是會(huì)有差額，不會(huì)把10萬(wàn)全退回的
潘潘老師
2021 08/28 09:17
余下的就是屬于你的利得，那么你可以結(jié)轉(zhuǎn)為收入的！
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描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
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老師我們工程包給其他公司收管理費(fèi)稅金的，那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票對(duì)方提供進(jìn)來(lái)我該怎么給他返還這部分的稅金呢
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你好老師，我們有一筆2022年開給甲方工程票100萬(wàn)是稅率1%的，甲方的工程款100萬(wàn)在22年已付，但是最近甲方財(cái)審說(shuō)要把8個(gè)點(diǎn)的稅金退回給甲方，同時(shí)對(duì)方不同意紅沖發(fā)票，請(qǐng)問返還給甲方的8點(diǎn)稅金怎么做分錄，
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別人**我們資質(zhì)，我們要問替這個(gè)人給甲方開發(fā)票，我們應(yīng)該要問這個(gè)人收取稅金，假設(shè)開票額100萬(wàn)，增值稅專用發(fā)票，我們應(yīng)該收哪些稅金呢
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老師詳細(xì)回答，建筑實(shí)際工作中，比如別人用我們資質(zhì)，包了一個(gè)活，合同10萬(wàn)，收取一定管理費(fèi)，稅金，老師這個(gè)管理費(fèi)一般是額外收取嗎？怎么做賬法？ 稅金扣除按照多少扣除，比如我們需要給甲方開具9發(fā)票，借用我們資質(zhì)方我應(yīng)該扣多少稅金？我沒在實(shí)際工作中碰到過(guò)……不知道怎么處理怎么描述？ 還有我想收取的管理費(fèi)我不給人家開發(fā)票嗎？我賬務(wù)咋么處理？比如按照1收取的話。老師列舉實(shí)際工作實(shí)例回答。
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供應(yīng)商開過(guò)來(lái)的發(fā)票由項(xiàng)目上交給公司，公司下月返還上交發(fā)票的稅金，該怎么做
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