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甲公司為增值稅一般納稅人。2019年10月,甲公司發(fā)生的有關經(jīng)濟業(yè)務如下 (1)1日,將一臺暫時閑置的生產(chǎn)設備出租給乙公 司。雙方合同約定租期為6個月,每月不含增值稅的租金為5萬元,租金一次性收取且提供后續(xù)服務。甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30萬元,增值稅稅額為39萬元。該設備每月應計提折舊費4萬元
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你好，你要提問的是什么問題，
2021 09/16 18:13
莊老師 
2021 09/16 18:15
你好，甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30萬元,增值稅稅額為39萬元。
增值稅應該是3.9萬元，
莊老師
2021 09/16 18:15
會計分錄為，
借：應收賬款?33.9
貸：待轉(zhuǎn)銷售收入?30
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?3.9
借：其他業(yè)務成本?4
貸：累計折舊4
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