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問題已解決

請問老師,收到退回的多繳的增值稅和附加稅,如何做賬務處理呢

84785029| 提問時間:2021 09/29 16:22
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,最簡單的辦法是記錄營業(yè)外收入。
2021 09/29 16:22
84785029
2021 09/29 16:23
這樣合理嗎,會不會在年度匯算的時候二次交稅
QQ老師
2021 09/29 16:24
你好!不會的。附加稅之前你也多確認了費用,
84785029
2021 09/29 16:24
還有其他賬務處理方式嗎
QQ老師
2021 09/29 16:30
你好,你什么原因造成的多交?
84785029
2021 09/29 16:40
就是在3月有一張進項發(fā)票認證了沒抵扣,然后5月份的時候被稅務局通知必須要把那張發(fā)票抵扣了,并且是算在當時認證的所屬月里,那么就涉及到改申報表,同時3月認證的所屬月就涉及到多繳了稅,現(xiàn)在才退回來銀行賬上,不知道我這樣表達老師理解嗎
QQ老師
2021 09/29 16:41
你好!當年的業(yè)務附加稅的話,要么確認營業(yè)外收入。要么做紅色沖減稅金及附加。
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