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問題已解決

我們跟客戶以含稅價(jià)簽訂了一份技術(shù)開發(fā)合同,現(xiàn)在準(zhǔn)備用這個(gè)合同拿去申請(qǐng)免稅,但是申請(qǐng)下來(lái)以后,我開票就應(yīng)該以不含稅的價(jià)格來(lái)開嗎,就是說(shuō)我的應(yīng)收賬款變成了不含稅價(jià)。怎么簽訂一份補(bǔ)充協(xié)議來(lái)讓我增加收入呢

84784966| 提問時(shí)間:2021 09/29 19:22
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好。您的應(yīng)收賬款分錄是怎么做的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
2021 09/29 19:26
思頓喬老師
2021 09/29 19:26
也就是說(shuō)這個(gè)與增值稅無(wú)關(guān),與您的總價(jià)有關(guān)
84784966
2021 09/29 19:28
老師,我就是剛才問你那個(gè)人,我的回答次數(shù)用完了新開的問題。你不是建議可以簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,怎么簽比較有利呢。
84784966
2021 09/29 19:29
就是我現(xiàn)在的情況是已經(jīng)簽了合同,合同里面寫明了含稅價(jià)80萬(wàn),那我如果免稅條件下去開是不是只能發(fā)票總金額為75.47萬(wàn)?
思頓喬老師
2021 09/29 19:33
您好。是建議簽補(bǔ)充合同
思頓喬老師
2021 09/29 19:33
免稅其實(shí)也可以理解為0稅率
思頓喬老師
2021 09/29 19:33
您好,不是,應(yīng)收賬款還是80萬(wàn)
84784966
2021 09/29 19:35
意思是我的合同寫明的是含稅80萬(wàn),我申請(qǐng)了免稅,還是可以發(fā)票總金額80萬(wàn)來(lái)開,這樣我的80萬(wàn)就是凈收入了嗎?那要怎么簽補(bǔ)充合同比較好,而且這種情況是不是客戶會(huì)不答應(yīng),因?yàn)樗某杀咀兏吡?/div>
思頓喬老師
2021 09/29 19:36
您好。是的。需要與客戶溝通的。而且您拿著這份合同去申請(qǐng)免稅估計(jì)有難度
84784966
2021 09/29 20:11
那怎么寫比較好呢,合同金額
思頓喬老師
2021 09/29 20:15
合同金額80萬(wàn),稅額根據(jù)實(shí)際情況而定請(qǐng)問還有什么可以幫您
84784966
2021 09/29 20:32
好的,那如果對(duì)方不愿意簽補(bǔ)充協(xié)議呢,我還是可以以80萬(wàn)開票嗎
思頓喬老師
2021 09/29 20:50
您好,需要您領(lǐng)導(dǎo)與對(duì)方溝通
84784966
2021 09/29 20:52
好的,以后如果是要申請(qǐng)免稅,簽合同的時(shí)候就不要寫成含稅了是吧
思頓喬老師
2021 09/29 20:53
您好。是可以的。請(qǐng)問還有什么可以幫您
84784966
2021 09/29 20:54
就是最好的方式是怎么簽合同呢
思頓喬老師
2021 09/29 20:57
您好。我建議您咨詢法務(wù)部門
思頓喬老師
2021 09/29 20:57
很誠(chéng)懇的說(shuō),回答會(huì)計(jì)問題,但是這個(gè)合同以及涉及到后續(xù)事項(xiàng),這個(gè)我可不是專業(yè)的
84784966
2021 09/29 20:57
好的謝謝老師
思頓喬老師
2021 09/29 20:58
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快共同成長(zhǎng)
思頓喬老師
2021 09/29 20:58
假如覺得可以的話,請(qǐng)給五星好評(píng)
84784966
2021 09/29 22:20
老師,我突然想通了,這種情況下,如果客戶是一般納稅人就不好辦,因?yàn)閷?duì)方可能會(huì)增加成本。但如果是小規(guī)模納稅人或者是學(xué)校事業(yè)單位,只能開普票,那么申請(qǐng)免稅就是最劃算的方法,因?yàn)閷?duì)方的成本不會(huì)變,而我們的應(yīng)收全是收入
思頓喬老師
2021 09/29 22:21
那您可以多想想,有腦子,動(dòng)腦子還是很不錯(cuò)
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