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用預(yù)繳增值稅的留抵稅額，抵減簡易計稅的應(yīng)納稅額，是本月末做借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一簡易計稅 還是下月初做這筆分錄
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同學(xué)你好
月底做就可以
2021 10/08 05:26
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老師好！請問建筑公司有一般計稅項目和簡易計稅項目，本月簡易計稅項目要繳稅金，但一般計稅項目的有留抵，月末稅金怎么做分錄？平時有預(yù)繳的，每個月都是要繳稅時這樣做的，借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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老師，簡易計稅項目在外地預(yù)繳了增值稅，然后又有開票，產(chǎn)生銷項稅額，這兩個稅額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？預(yù)繳時：借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅，貸：銀行存款，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅，開票出去：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，對嗎？
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一般納稅人，其中的選擇簡易計稅的，月末，應(yīng)交稅費(fèi)（簡易計稅）要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)（未交增值稅）嗎？
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簡易計稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
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老師好，我們涉及簡易計稅和預(yù)繳增值稅。簡易計稅我記借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅，貸：銀行存款；預(yù)繳增值稅我記借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，貸：銀行存款。實際申報的時候預(yù)繳的增值稅可以抵減掉應(yīng)交的簡易計稅?，F(xiàn)在期末我的簡易計稅余額，我應(yīng)該怎么做分錄才能體現(xiàn)出抵減的這一步呢？
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