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銷項稅額-進(jìn)項稅額=4100，應(yīng)交增值稅借方余額40000，銀行存款繳納本月增值稅20000，本月應(yīng)交增值稅額
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你好，問題能否描述更清晰些，單從字面看，本月增值稅就是銷項減去進(jìn)項等于4100，和借方余額還有繳納時沒關(guān)系的。
2021 10/10 23:04
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老師，麻煩幫我看看一下分錄是否正確？
結(jié)轉(zhuǎn)本月已認(rèn)證進(jìn)項稅額：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
將本月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
將本月預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-簡易計稅
應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅
將本月銷項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
繳納上月增值稅：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
208 -
老師 您看我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄有錯嗎
結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月進(jìn)項稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
206
-
老師，我計提本月的增值稅，有上期留抵稅額，有上期多繳稅額，分錄，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額，應(yīng)交稅費-增值稅留底稅額，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交稅額，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣對嗎
719
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增值稅是本月銷項稅額減進(jìn)項稅額嗎？
就是本月應(yīng)交增值稅嗎？
692
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本月計提了應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅。月末還沒繳納，要結(jié)轉(zhuǎn)到下月。分錄是不是 借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
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查看更多- 這個題 我有好幾個疑問 第一個計算收入，這個是房地產(chǎn)賣房，怎么不考慮減地價款的事，是因題干沒說一般計稅？ 第二個：算土地成本時候，市政配套設(shè)施費也是1地的，不是2開里的嗎？ 第三個疑問：寫字樓建筑面積12000，不可售面積3000.然后第題干說委托代銷80% ，那計算開發(fā)成本的時候不是用總的成本*（12000/12000+3000）*80% 兩個80*比例么 12小時前
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