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問(wèn)題已解決
老師，客戶(hù)多開(kāi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出稅務(wù)平臺(tái)申報(bào)時(shí)這筆金額需要填在哪欄呢
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你好，在附表二有一欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，根據(jù)下面的明細(xì)填即可
2021 10/11 16:36
84784969 
2021 10/11 16:40
是填在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額還是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
夏天老師 
2021 10/11 16:41
看你們屬于哪種啊，異常憑證是指這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題，不能作為扣除
84784969
2021 10/11 16:48
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
夏天老師
2021 10/11 16:51
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅款
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