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負債賬面價值大于計稅基礎時確認遞延所得稅資產(chǎn)，我理解是遞延所得稅負債呢，應該如何理解
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資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎時確認遞延所得稅負債，資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎時確認遞延所得稅資產(chǎn)，負債反著記。這樣好理解點。
2014 12/07 20:56
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老師如果是負債類賬面價值要是大于計稅基礎，那么為什么是遞延所得稅資產(chǎn)呢，老師是如何更好理解呢
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資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎，形成的是什么差異，又是遞延所得稅資產(chǎn)還是負債
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為什么資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎的價值，會行成遞延所得稅負債呢？可以詳細解釋一下嗎？
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老師如果是負債類賬面價值要是大于計稅基礎，那么為什么是遞延所得稅資產(chǎn)呢，老師是如何更好理解呢。麻煩鄒鄒老師回答，謝謝
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那老師你是如何記住資產(chǎn)類的話，賬面大于計稅基礎，就是遞延所得稅負債的呢，老師是如何快速理解的呢？麻煩老師解釋下自己的通俗理解@鄒鄒老師回答
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務嗎，稅應該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學班預習課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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