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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月只有進(jìn)項(xiàng)稅額，本月只有銷項(xiàng)稅額，怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金呢
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你好 ；? ? ? ?一起結(jié)轉(zhuǎn)下就行了。? ? 你上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)了嗎??
2021 10/13 14:02
84785045 
2021 10/13 14:03
上月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入了未交增值稅的話，怎么辦呢
meizi老師 
2021 10/13 14:06
你好 ；? ? 那就現(xiàn)在做? 銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn) 就行了。? ?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
84785045
2021 10/13 14:07
如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，也是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅中嗎
meizi老師
2021 10/13 14:09
你好 ； 可以不用轉(zhuǎn)了 。?
84785045
2021 10/13 14:10
那怎么處理呢
meizi老師
2021 10/13 14:14
?你好? 先掛著。? 后面? ?銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅和? 留抵進(jìn)項(xiàng)稅 在去做結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84785045
2021 10/13 14:15
已實(shí)施只要進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就可以一直不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2021 10/13 14:16
你好 ； 是的 先掛著? 留抵??
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