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補(bǔ)提補(bǔ)發(fā)了去年一個月的工資后，出的資產(chǎn)負(fù)債表利潤總額本年累計(jì)和利潤表未分配利潤對不上，差補(bǔ)提去年工資數(shù)，這樣對嗎
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你好
你的分錄怎么做的
2021 10/15 16:16
84785003 
2021 10/15 16:25
借 以前年度損益調(diào)整? ?貸應(yīng)付職工薪酬? ? 借利潤分配-未分配利潤? 貸以前年度損益調(diào)整
郭老師 
2021 10/15 16:27
你好，做這個之后就影響你的報(bào)表勾稽關(guān)系。
84785003
2021 10/15 16:31
怎么做正確
郭老師
2021 10/15 16:32
你好，這么做可以的，以前年度的可以這么做，只要是做了這個分錄都影響。
郭老師
2021 10/15 16:32
也就是這個是正常的現(xiàn)象。
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