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老師，9月份我收到的進項專票要勾選抵扣，因為這個月應交稅費的金額40562.51元，抵扣的稅額52868.82元，比應交稅費的金額多，我這個勾選的時候，都勾選了還是可以勾選一部分下個月在勾選一部分。
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可以全部勾選，就不需要繳納增值稅的
2021 10/15 17:11
84785031 
2021 10/15 17:25
這個月我抵扣的用不完也都勾選了嗎？
辜老師 
2021 10/15 17:27
可以的，可以勾選的額
84785031
2021 10/15 17:29
那我這個月做轉(zhuǎn)出的時候，是要把所以勾選的轉(zhuǎn)出嗎
辜老師
2021 10/15 17:29
你這個不能抵扣嗎，為什么要轉(zhuǎn)出
84785031
2021 10/15 17:37
月初收到款項，借：現(xiàn)金105元，貸：主營業(yè)務收入100元，應交稅費未交增值稅5元。
收到進項票，借：主營業(yè)務成本100元，應交稅費應交增值稅進賬稅5元，貸：現(xiàn)金105元。
這是收入和進賬的入賬，那月底的時候我勾選完進賬要怎么記賬？
辜老師
2021 10/15 17:39
你這個銷項稅進項稅都是5，不需要繳納增值稅的啊
84785031
2021 10/15 18:20
月末結(jié)轉(zhuǎn)的話，我要怎么處理呀
辜老師
2021 10/15 20:33
借，應交稅費-應交增值稅-進項稅 5，貸，應交稅費應交增值稅-銷項稅5
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