還是不懂

當(dāng)月的工資當(dāng)月支付，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。應(yīng)付職工薪酬是不是沒(méi)有余額？

我們是當(dāng)月發(fā)上月

那你當(dāng)月的工資是不是沒(méi)有做計(jì)提

直接在發(fā)下去的那個(gè)月份做的計(jì)提

每個(gè)月都做了計(jì)提

我也覺(jué)得很奇怪

那你看下你是不是有之前少做了幾題的。

8月期末數(shù)是?4096.93

那你們單位少做了計(jì)提

這個(gè)月計(jì)提4萬(wàn)后算出來(lái)的數(shù)就為0

同學(xué)，你查一下明細(xì)帳吧， 從你的描述來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是少做了計(jì)提的分錄

那先請(qǐng)教老師補(bǔ)計(jì)提的分錄

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。

老師那補(bǔ)計(jì)提后期末數(shù)應(yīng)該為下月發(fā)放的本月工資數(shù)嗎？

你好，少做了多少填寫(xiě)多少。

老師，那年度匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該填資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)嗎？

匯算清交填寫(xiě)的是年累計(jì)發(fā)生額，合計(jì)不看余額。

老師我的意思是那補(bǔ)計(jì)提后9月的應(yīng)付工資的期末數(shù)數(shù)額是不是應(yīng)該為下月發(fā)放的本月工資數(shù)數(shù)額嗎？

你好，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，如果九月份有工資，而且你現(xiàn)在余額已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，以負(fù)數(shù)加上九月份工資需要做這個(gè)