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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,您好!我想請(qǐng)教一下,我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票軟件是1%的稅率,申報(bào)表是3%的稅率,我第三季度的銷售額是220000.00(價(jià)稅合計(jì)),我在填報(bào)B38的第10欄小微企業(yè)免稅銷售額里應(yīng)該按照開(kāi)票軟件里的統(tǒng)計(jì)表中的銷項(xiàng)稅額1%的金額填寫(xiě),還是按照220000.00/1.03后的金額填寫(xiě)。謝謝!



同學(xué)你好
是按1%的金額填寫(xiě);
2021 10/18 10:35

84784958 

2021 10/18 11:01
老師,我按照1%的銷項(xiàng)金額在第10欄填寫(xiě)上去了,下面20欄這里跳出來(lái)的是3%的增值稅,我保存后沒(méi)有跳出出錯(cuò)提示,那我就這樣申報(bào)上去了可以的是不

立紅老師 

2021 10/18 11:04
同學(xué)你好,是的,直接申報(bào)就可以;

84784958 

2021 10/18 11:16
好的,謝謝老師!

立紅老師 

2021 10/18 11:17
同學(xué)你好,不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快 ;
