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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)票不認(rèn)證不抵扣需要做賬嗎？如果做賬應(yīng)該怎么做？如果做賬了，報(bào)稅時(shí)，怎么填附表二呢？
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你好！要做啊。但是不用申報(bào)。因?yàn)槟愣疾坏挚鄄徽J(rèn)證了，申報(bào)上就不用體現(xiàn)了
2021 10/21 08:53
84785019 
2021 10/21 08:54
怎么做?。拷桃幌掳?/div>
宋生老師 
2021 10/21 08:55
你好！這個(gè)具體分錄就要看業(yè)務(wù)了。
比如你購(gòu)進(jìn)原材料，有專票不認(rèn)證不抵扣，就全額計(jì)入原材料就好了
借原材料 貸應(yīng)付賬款等
84785019
2021 10/21 08:57
是這樣的，我公司上月沒(méi)有業(yè)務(wù)，也沒(méi)開票，但是進(jìn)貨了，有進(jìn)項(xiàng)，由于疫情原因，價(jià)格不合適，沒(méi)出貨，做賬時(shí)，咋處理?。可陥?bào)時(shí)又怎么處理呢
宋生老師
2021 10/21 08:58
你好！你可以先不勾選認(rèn)證，借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
84785019
2021 10/21 09:03
那我申報(bào)時(shí)，都做零申報(bào)就可以嗎？
宋生老師
2021 10/21 09:04
你好！是的。這個(gè)做0申報(bào)
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請(qǐng)問(wèn)本月只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)，做賬做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，報(bào)稅的時(shí)候怎么填表，附表一0保存，附表二怎么填呢
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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證不抵扣應(yīng)該怎么做賬？只認(rèn)證不抵扣怎么做賬？又認(rèn)證又抵扣怎么做賬？
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老師，5月份的進(jìn)項(xiàng)票（外貿(mào)型企業(yè)），5月份未勾選認(rèn)證待抵扣認(rèn)證，請(qǐng)問(wèn)增值稅附表二我應(yīng)該填哪一欄？我是填在25欄嗎？
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上月增值稅申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證但未抵扣，這個(gè)月仍沒(méi)有銷項(xiàng)，不抵扣，怎么填寫附表二？還是等需要抵扣的那個(gè)月填寫呢？填在哪里？
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在報(bào)稅時(shí)，附表二里前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣要怎么填
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