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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，這個(gè)月成本票不夠，交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)多，我想暫估成本，是做其他業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款-暫估成本，等發(fā)票拿回來(lái)，怎么做賬呢
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您好，發(fā)票回來(lái)，沖銷這個(gè)分錄，重新做正確的即可
2021 10/21 11:42
84785040 
2021 10/21 11:49
老師，我第一季度暫估的成本，然后就借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估，然后現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了，我就做原分錄，把數(shù)字就寫(xiě)成負(fù)的，再做正確的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工成本，現(xiàn)在再暫估的，還做借其他業(yè)務(wù)成本。但是現(xiàn)在的其他業(yè)務(wù)成本就暫估不上
微微老師 
2021 10/21 12:04
但是現(xiàn)在的其他業(yè)務(wù)成本就暫估不上？？為什么？
84785040
2021 10/21 12:08
就是，這個(gè)月其他業(yè)務(wù)成本，沖銷時(shí)是負(fù)的49萬(wàn)萬(wàn)，這次又暫估，其他業(yè)務(wù)成本33萬(wàn)，
微微老師
2021 10/21 12:16
您好，上次暫估
借：其他業(yè)務(wù)成本49萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款-暫估49萬(wàn)
這個(gè)月收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款
這個(gè)月再暫估
借：其他業(yè)務(wù)成本33萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款-暫估33萬(wàn)
84785040
2021 10/21 13:29
老師，收到發(fā)票，不是要先把之前做的暫估成本沖回嗎？再做一筆正確的，是怎么做的
微微老師
2021 10/21 14:06
借：其他業(yè)務(wù)成本-49
貸：應(yīng)付賬款-暫估-49
借：其他業(yè)務(wù)成本49
貸：應(yīng)付賬款49
先把之前做的暫估成本沖回，再做一筆正確的不就是
這個(gè)月收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款
了嗎
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