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問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)公司昨年的一筆應(yīng)付款并未付,但是做了現(xiàn)金支付,現(xiàn)在紅沖了后,怎么做更正呢?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/22 15:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,發(fā)現(xiàn)公司昨年的一筆應(yīng)付款并未付,但是做了現(xiàn)金支付,可以在原來(lái)的基礎(chǔ)上這樣做調(diào)整分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)付賬款?
2021 10/22 15:14
84785041
2021 10/22 15:19
這筆已經(jīng)確認(rèn)了營(yíng)業(yè)成本,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出嗎?
鄒老師
2021 10/22 15:20
你好,你的描述只是說(shuō):一筆應(yīng)付款并未付,但是做了現(xiàn)金支付,這里面沒(méi)有涉及營(yíng)業(yè)成本的事情啊
84785041
2021 10/22 15:22
是的,但是目前就是應(yīng)付賬款對(duì)不上實(shí)際金額
鄒老師
2021 10/22 15:23
你好,發(fā)現(xiàn)公司昨年的一筆應(yīng)付款并未付,但是做了現(xiàn)金支付,可以在原來(lái)的基礎(chǔ)上這樣做調(diào)整分錄 借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)付賬款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
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