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問(wèn)題已解決

1.某制藥廠屬于- -般納稅人,稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實(shí)行分開(kāi)核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): . (1)銷售一批藥品,價(jià)值 100萬(wàn)元,開(kāi)具專用發(fā)票 (2)銷售一-批藥品,價(jià)值20萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票;另外銷售免稅藥品10萬(wàn)元。 (3)購(gòu)入生產(chǎn)用原材料-批,收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)成本核算部門]核實(shí),有20%用于免稅藥品生產(chǎn)。另外,支付運(yùn)輸費(fèi)用5000元,取得運(yùn)輸業(yè)專用發(fā)票。 (4)期初有留抵稅額2萬(wàn)元。 相關(guān)發(fā)票都合法,且均可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/23 18:38
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
該月應(yīng)繳納的增值稅=100*0.13+20*0.13-40*0.13*0.8-5000*0.09-2
2021 10/23 18:58
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