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第六次 某制藥廠屬于一般納稅人.稅率為13%,各類生產(chǎn)和銷售都實(shí)行分開核算。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售一批藥品,價值100萬元,開具專用發(fā)票。 (2)銷售一批藥品.價值20萬元.開具普通發(fā)票:另外銷售免稅藥品10萬元。 (3)購入生產(chǎn)用原材料一批。收到的專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元。 (4)期初有留抵稅額2萬元。 相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認(rèn)證可以抵扣。請計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅。

84785018| 提問時間:2022 04/24 13:29
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 銷售額合計(jì)100+20+10=130 進(jìn)項(xiàng)稅額40*0.13=5.2 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額5.2*(100+20)/130=4.8 該月應(yīng)繳納的增值稅(100+20)*0.13-4.8-2=8.8
2022 04/24 13:31
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