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問題已解決

請問加計(jì)扣除填寫哪個(gè)表??？具體

84785003| 提問時(shí)間：2021 10/27 13:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，增值稅附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額，這里填寫的是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以你的抵扣率，如果是現(xiàn)代服務(wù)的話，這個(gè)抵扣率就是10%，生活服務(wù)抵扣率是15%。
2021 10/27 13:45
84785003
2021 10/27 13:47
我們是高企呀，加計(jì)扣除填企業(yè)所得稅的表不
郭老師
2021 10/27 13:51
你好，你是申報(bào)企業(yè)所得稅的嗎？
84785003
2021 10/27 14:05
季報(bào)的，高新技術(shù)企業(yè)的，加計(jì)扣除，是填哪個(gè)地方呢
郭老師
2021 10/27 14:27
第七行選擇增加一行 有個(gè)加計(jì)扣除
84785003
2021 10/27 14:31
那個(gè)數(shù)字是直接填研發(fā)費(fèi)用本年累計(jì)的總和 還是用總和乘以0.75填?。?/div>
郭老師
2021 10/27 14:36
截圖你的申報(bào)表 我看下
84785003
2021 10/27 14:40
就是這個(gè)地方
郭老師
2021 10/27 14:41
你好 總的1-9月份允許加計(jì)扣除的75%。
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