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問題已解決

2020年計(jì)提了費(fèi)用20萬，但是沒有回票，2021年做匯算清繳時(shí)，已經(jīng)調(diào)增了20萬，也交稅了，那么2021年還用做賬務(wù)處理嗎？這20萬還用沖回去嗎？

84785030| 提問時(shí)間：2021 10/27 19:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？如果不是實(shí)際業(yè)務(wù)的話，需要紅沖，如果是實(shí)際業(yè)務(wù)不用充。
2021 10/27 19:04
84785030
2021 10/27 19:05
老師，什么意思？與實(shí)際業(yè)務(wù)有什么關(guān)系嗎？不是只看回票嘛！
郭老師
2021 10/27 19:06
不看發(fā)票 實(shí)際業(yè)務(wù)賬上沒有發(fā)票也得做
84785030
2021 10/27 22:22
老師，如果實(shí)際發(fā)生，那應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?。?/div>
郭老師
2021 10/28 07:35
賬上做成本費(fèi)用 匯算清繳填寫納稅調(diào)整明細(xì)表 扣除項(xiàng)目 其他 這叫調(diào)表不調(diào)賬
84785030
2021 10/28 07:38
老師，2021年5月匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)整了！在5月以后做賬還用沖回來嘛？
郭老師
2021 10/28 08:34
不需要 賬上不需要做其他的了
84785030
2021 10/28 08:55
但是，賬上一直掛有那部分費(fèi)用呀？
郭老師
2021 10/28 08:56
你好，比如你發(fā)生了管理費(fèi)用，辦公費(fèi)，沒有發(fā)票，借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸，銀行存款正常做了賬，但是他沒有發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候你調(diào)增內(nèi)，你能把這個(gè)調(diào)增的紅沖嗎？你實(shí)際有支付，你為什么要紅沖了他？
郭老師
2021 10/28 08:56
紅沖了和你支付出去的不就不一致啦。
84785030
2021 10/28 09:17
老師，計(jì)提的費(fèi)用是借費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，如果不沖，那么2021年的賬始終掛著2020年計(jì)提的這部分費(fèi)用了！
郭老師
2021 10/28 09:18
好，那這就不是實(shí)際的業(yè)務(wù)吧，如果實(shí)際的業(yè)務(wù)的話，你會(huì)支付出去。
郭老師
2021 10/28 09:19
你再確定一下這是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？你們確定不支付嗎。
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