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一般納稅人，本月只有進(jìn)項(xiàng)稅9元，沒有銷項(xiàng)稅。月末，要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎？銷項(xiàng)稅沒有要寫結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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你好，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的呢，沒有銷項(xiàng)
2021 10/28 16:20
84784991 
2021 10/28 16:28
如果有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)，才要結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)嗎？如果有銷項(xiàng)，沒進(jìn)項(xiàng)，也不用結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)嗎？
王晶老師 
2021 10/28 16:28
呃呃呃是的呢，是的呢，?
84784991
2021 10/28 16:38
結(jié)轉(zhuǎn)后，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，怎么辦？銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，又怎么辦，分錄如寫？
王晶老師
2021 10/28 16:39
大于的部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)? 未交增值稅
下個(gè)月做繳納的分錄，小于就先掛著應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)的余額
84784991
2021 10/28 16:49
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)5萬，借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅15萬，轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬，貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅20萬。對(duì)嗎？
王晶老師
2021 10/28 16:58
嗯嗯，是的呢，是這樣
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